1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-11036-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CONO GUTAPERCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 4404,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción VARIOS 1.- Medio de transporte por el cual será enviado 2.- Material entregado a domicilio 3.- Tiempo estimado de entrega, será como mínimo 24 horas y el máximo no podrá  ser superior a 7 días corridos  desde la aceptación de la O.C. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA INSUMOS Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal SINERGIA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 10 Caja CONO DE GUTA n°25   $ 2.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.180 $ 23.180

Total Neto	$ 23.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.404
TOTAL OC	$ 27.584