1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-11101-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-11029-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3263-11029-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 6792,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA INSUMOS Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal SINERGIA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111102 Colofonia de goma 5 Caja   GOMA DIQUE 6*6 DE LATEX MEDIDA DE 152 *152 COLOR VERDE U OTRO, CAJA 30 PIEZAS $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750

Total Neto	$ 35.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.792
TOTAL OC	$ 42.542