1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-113-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MANT. EQUIPOS DENTALES DICIEMBRE 2016 (PM 121/2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3263-8-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 49500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL PENDOLA MARAMBIO Razón Social MIGUEL ANGEL PENDOLA MARAMBIO R.U.T. 6.224.312-0 Sucursal MIGUEL PENDOLA MARAMBIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 11 EQUIPOS DENTALES, DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS (9 EN AV. BULNES 0256, 1 EN RIO DE LOS CIERVOS KM. 4 1/2 SUR Y 1 EN ISLA DAWSON). MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 11 EQUIPOS DENTALES, DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS (9 EN AV. BULNES 0256, 1 EN RIO DE LOS CIERVOS KM. 4 1/2 SUR Y 1 EN ISLA DAWSON). $ 445.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500

Total Neto	$ 445.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 49.500
TOTAL OC	$ 495.000