1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-142-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-27-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3263-27-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 2470 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 10 Rollo ALGODON PRENSADO ENVASE ROLLO DE 250 GRS.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 13.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470
TOTAL OC	$ 15.470