1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-162-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-62-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3263-62-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 17337,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152110 Dispositivos de marcación dental 15 Caja PAPEL ARTICULAR RECTO. CAJA X 10 SACHETS.   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750 42151603 Útiles de colocación de hidróxido de calcio 10 Unidad HIDRÓXIDO DE CALCIO BASE Y ACTIVADOR DE 13 GRAMOS, DYCAL "O EQUIVALENTE"   $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500

Total Neto	$ 91.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.338
TOTAL OC	$ 108.588