1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-5-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3263-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 52133,7777777778 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL PENDOLA MARAMBIO Razón Social MIGUEL ANGEL PENDOLA MARAMBIO R.U.T. 6.224.312-0 Sucursal MIGUEL PENDOLA MARAMBIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCIÓN DE 13 EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, 04 COMPRESORES Y 47 EQUIPOS DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA DE MAGALLANES. MANTENCIÓN DE 13 EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, 04 COMPRESORES Y 47 EQUIPOS DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA DE MAGALLANES. $ 469.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.204 $ 469.204

Total Neto	$ 469.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 52.134
TOTAL OC	$ 521.338