1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-213-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-80-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3263-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna * Impuesto 43776 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 72 Unidad TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR DE CORTE AUTOMÁTICO TORK, ROLLO DE 150 MTS, COLOR BLANCO (PRESENTACION EN CAJA DE 6 ROLLOS)(COTIZAR PRECIO POR ROLLO).DETALLAR PRODUCTO PAPEL TOALAL ROLLO 150 MTS, CAJA 6 UNIDADES, ENTREGA INMEDIATA, FLETE INLCUIDO, DISPENSADORES INSTALADORT EN COMODATRO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400

Total Neto	$ 230.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.776
TOTAL OC	$ 274.176