1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-26-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (PM 23/2015) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 2485,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151647 Soportes de absorbentes odontológicos 6 Caja CONOS DE PAPEL ABSORBENTE N°40 MAILLEFER O SU EQUIVALENTE CODIGO EN19 CONOS DE PAPEL ABSORBENTE N°40 MAILLEFER O SU EQUIVALENTE CODIGO EN19 $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080

Total Neto	$ 13.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.485
TOTAL OC	$ 15.565