1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-27-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 20331,901862 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53858, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2023, SEGÚN FACTURA N° 683777. CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53858, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2023, SEGÚN FACTURA N° 683777. $ 54.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.746 $ 54.746 44101501 Fotocopiadoras 11129 Unidad COPIAS B/N, SEGÚN CONTRATO N° 53858, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023, SEGÚN FACTURA N° 683777. COPIAS B/N, SEGÚN CONTRATO N° 53858, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023, SEGÚN FACTURA N° 683777. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.645 $ 52.264

Total Neto	$ 107.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.332
TOTAL OC	$ 127.342