1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-14-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DÍAS, SEGÚN LEY NÚM. 21.125 PRESUPUESTO ANUAL, 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 16233,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 6 Caja CONOS DE GUTAPERCHA N° 40, COD. EN20 CONOS DE GUTAPERCHA N° 40, COD. EN20 $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940 30201903 Unidades dentales 10 Unidad CEMENTO TEMPORAL FERMIN, COD. OP9 CEMENTO TEMPORAL FERMIN, COD. OP9 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 85.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.234
TOTAL OC	$ 101.674