1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-31-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (28/2014) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 48991,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOIMPORT LIMITADA Razón Social TECNOIMPORT LIMITADA R.U.T. 78.411.600-K Sucursal TECNOIMPORT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171811 Combinatoria de fructosa, dextrosa y ácido fosfóri 100 Unidad ACIDO FOSFORICO 35% PARA GRABADO, COLTENE O SU EQUIVALENTE, JERINGA DE 2,5 ML. ACIDO FOSFORICO 35% PARA GRABADO, COLTENE O SU EQUIVALENTE, JERINGA DE 2,5 ML. OP1. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió 50 Paquete EYECTORES DESECHABLES PARA SALIVA, PAQUETES DE 100 UNIDADES. EYECTORES DESECHABLES PARA SALIVA, PAQUETES DE 100 UNIDADES. MD11. $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.850 $ 67.850

Total Neto	$ 257.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.992
TOTAL OC	$ 306.842