1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-38-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-13-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3263-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 64980 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 120 Rollo ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, TORK MATIC BOX "O EQUIVALENTE", DOBLE HOJA DE 150 MT X 21 CM, PARA SISTEMA DE CORTE SEMIAUTOMATICO, RESISTENTE, COLOR BLANCO, INCLUIR LA INSTALACIÓN DE 12 DISPENSADORES EN COMODATO (COMPATIBLES CON EL ROLLO).   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.980
TOTAL OC	$ 406.980