1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra PROTAPER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 80469,18 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2009 Título Descripción VARIOS 1.- Material entregado a domicilio 2.- Tiempo estimado de entrega, será como mínimo 24 horas y el máximo no podrá  ser superior a 7 días corridos  desde la aceptación de la O.C. .3.- todos los productos deberán presentarse con una fecha de vencimiento superior a  6 meses, desde la entrega de estos en nuestras bodegas. 4.-si la mercadería no se ciñe estrictamente a lo solicitado, se devolverá y  la clínica no se hará responsable de los gastos de envío. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152802 Limas periodontales 18 Unidad no definida PROTAPER SERIE SX/F6 25mm   $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.522 $ 423.522

Total Neto	$ 423.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.469
TOTAL OC	$ 503.991