1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-56-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (PM 61/2015) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 55480 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS MAVER LTDA. Razón Social LABORATORIO MAVER S.A. R.U.T. 92.121.000-0 Sucursal LABORATORIOS MAVER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 1 Caja BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURASHIELD O SU EQUIVALENTE BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURASHIELD O SU EQUIVALENTE CODIGO: OP7 $ 164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000 51142904 Lidocaína 20 Caja ANESTESIA LOCAL MEPIVACAINA 2% ANESTESIA LOCAL MEPIVACAINA 2% CODIGO; OP4 $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.480
TOTAL OC	$ 347.480