1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 19263,1326606 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53858, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023. CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53858, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023. $ 57.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.173 $ 57.173 44101501 Fotocopiadoras 9015 Unidad COPIAS B/N, SEGÚN CONTRATO N° 53858, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. COPIAS B/N, SEGÚN CONTRATO N° 53858, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.075 $ 44.212

Total Neto	$ 101.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.263
TOTAL OC	$ 120.648