1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-73-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 43890 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 60 Caja GUANTE LATEX SMALL, COD.32 GUANTE LATEX SMALL, COD.32 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 30201903 Unidades dentales 6 Rollo MANGA MIXTA SIN FUELLE 10, COD. ES21 MANGA MIXTA SIN FUELLE 10, COD. ES21 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 231.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.890
TOTAL OC	$ 274.890