1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-84-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 38228 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Bolsa SEPARADORES PARA MOLARES, COD. OT451 SEPARADORES PARA MOLARES, COD. OT451 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 30201903 Unidades dentales 2 Caja ADHESIVO PARA BRAQUETS TRANSBOND XT, COD OT1 ADHESIVO PARA BRAQUETS TRANSBOND XT, COD OT1 $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad CEMENTO PARA BANDAS MULTI-CURE, COD. OT2 CEMENTO PARA BANDAS MULTI-CURE, COD. OT2 $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 201.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.228
TOTAL OC	$ 239.428