1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-86-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006-0000 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 4950,792 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N°69248889, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N° 69360268, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N° 69508786, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N° 69600426, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514

Total Neto	$ 26.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.951
TOTAL OC	$ 31.008