1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-98-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra TOALLA TORK JUMBO (PM 102/2016) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 98298,704 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 20   (975237) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO DOBLE HOJA LISA 150 M 6 ROLLOS 990237 (975237) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO DOBLE HOJA LISA 150 M 6 ROLLOS; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.920 $ 527.920

Total Neto	$ 527.920
Descuento	$ 10.558
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.299
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 615.661