1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-10-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 62747,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 10348958K Razón Social RODOLFO FERNANDO OJEDA AGUILA R.U.T. 10.348.958-k Sucursal 10348958K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111508 Transbordadores de pasajeros o vehículos 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULO SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULO $ 330.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.252 $ 330.252

Total Neto	$ 330.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.748
TOTAL OC	$ 393.000