1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-29-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE VENTANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 47452,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ariste77 Razón Social PEDRO ALEJANDRO ARISTE MAYORGA R.U.T. 13.212.529-5 Sucursal ariste77 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 2 Unidad no definida CONFECCION VENTANA COLOR GRIS DE ALUMINIO, SIN CAJON DE 1.20 X 2.60 CON VIDRIOS 4 MM. CONFECCION VENTANA COLOR GRIS DE ALUMINIO, SIN CAJON DE 1.20 X 2.60 CON VIDRIOS 4 MM. $ 124.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.748 $ 249.748

Total Neto	$ 249.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.452
TOTAL OC	$ 297.200