1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-3-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3264-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONY NEWARK ZONA FRANCA PTA ARENAS Razón Social PREM KISHANCHAND MAYANI DAYANANI R.U.T. 7.134.185-2 Sucursal SONY NEWARK ZONA FRANCA PTA ARENAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad TELEVISOR LCD DE 37" QUE CONTENGA UN CONTRASTE DE 30.000 A 1, RESOLUCION EN LINEA DE 1366 * 768 MAS DETALLE EN ANEXO ADJUNTO   $ 429.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.900 $ 429.900

Total Neto	$ 429.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 429.900

Justificación de exención de impuesto