1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-31-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-21-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3264-21-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 212512,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imser Ltda Razón Social Servicios de Ingeniería Rojas y compañía Limitada R.U.T. 76.305.751-8 Sucursal Imser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de Mantenimiento a 02 Subestaciones Eléctricas en Hospmag SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 02 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN HOSPMAG. PRECIO NETO $ 1.118.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.487 $ 1.118.487

Total Neto	$ 1.118.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.513
TOTAL OC	$ 1.331.000