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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3264-32-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-11-R123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3264-11-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.036-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
2329591,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
MIGUEL MARIN SAVARESES SPA
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R.U.T. |
77.641.937-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Global | DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS A LA PRESENTE LICITACIÓN. | MANTENIMIENTO TIPO OVERHAUL PERTENECIENTE BASE PRAT |
$ 12.261.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.261.008
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$ 12.261.008
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Total Neto
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$ 12.261.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.329.592
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$ 14.590.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.