1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-33-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DOCATER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 61940 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 10 Unidad PLANCHA TERCIADO MUEBLISTA 1.22 X 2.44 X 18 MM PLANCHA TERCIADO MUEBLISTA 1.22 X 2.44 X 18 MM $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 27111508 Sierras 8 Unidad CAJAS DE PISO FLOTANTE CAJAS DE PISO FLOTANTE $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.940
TOTAL OC	$ 387.940