1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-37-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-13-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3264-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 1838191,67 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN ESPINOZA VERGARA - Casa Matriz Razón Social GERMAN JOSE ESPINOZA VERGARA R.U.T. 10.717.655-1 Sucursal GERMAN ESPINOZA VERGARA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PRETIL EN ESTANQUE PARA COMBUSTIBLE EN LAGUNA FOX – BASE NAVAL PUERTO HARRIS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PRETIL EN ESTANQUE PARA COMBUSTIBLE EN LAGUNA FOX, BASE NAVAL PUERTO HARRIS plazo de ejecucion 35 dias corridos garantia 12 meses valides de la oferta 60 dias $ 9.674.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.674.693 $ 9.674.693

Total Neto	$ 9.674.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.838.192
TOTAL OC	$ 11.512.885