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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3264-38-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-27-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3264-27-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.036-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
220291,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-11-2020 |
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Proveedor |
SERVICIOS SCALA SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS SCALA SOCIEDAD POR ACCIONES
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R.U.T. |
76.128.863-6 |
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Sucursal |
SERVICIOS SCALA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 3 | Unidad | El sistema a intervenir consiste en un tablero eléctrico de fuerza y control de calderas (T.D.F. y C. Caldera) y dos tableros eléctricos de fuerza y control para bombas eléctricas de servicios (T.D.F. y C. BBa. Servicio). | MANTENIMIENTO A TABLEROS ELÉCTRICOS EN SALA DE FUERZA HOSPMAG. |
$ 386.477,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.159.431
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$ 1.159.431
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Total Neto
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$ 1.159.431
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 220.292
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$ 1.379.723
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.