1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-41-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3264-9-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 27190,71 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Caja RESMA TAMAÑO OFICIO   $ 22.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.790 $ 44.790 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Caja RESMA TAMAÑO CARTA   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.319 $ 98.319

Total Neto	$ 143.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.191
TOTAL OC	$ 170.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.588.169-8 Ver adjunto