1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-44-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2021 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3264-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.001 del sistema CGUPLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Javier Razón Social Servicio obras menores, venta leña, fletes, Javier R.U.T. 76.529.758-3 Sucursal Jaime Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222017 Muelle de embarque 1 Global DE ACUERDO A AD-REFERÉNDUM Nº1 DE ACUERDO A AD-REFERÉNDUM Nº1 $ 4.999.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.999.998 $ 4.999.998

Total Neto	$ 4.999.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.999.998

Justificación de exención de impuesto