1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-46-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES OCTUBR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3264-46-SE25 del sistema CGU-BROWSE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna * Impuesto 14236,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad Internacional SERVICIO ARRIENDO EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES SEPTIEMBRE 2025, CARGO FIJO Y COPIAS BLANCO Y NEGRO   $ 74.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.930 $ 74.930

Total Neto	$ 74.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.237
TOTAL OC	$ 89.167