1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-61-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL VESTUARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 34985,65 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA MATRIZ Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 7 Unidad no definida BOTA JARDINERA SNOW VERDE P/ACERO N° 41 ( VESTUARIO DE PROTECCION DE SEGURIDAD) SEGUN COTIZACION N° PAR0005547 BOTA JARDINERA SNOW VERDE P/ACERO N° 41 ( VESTUARIO DE PROTECCION DE SEGURIDAD) $ 26.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.135 $ 184.135

Total Neto	$ 184.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.986
TOTAL OC	$ 219.121