1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-69-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-5-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3264-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 9785485,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAHI Razón Social SOCIEDAD PROFESIONAL ROBERTO SANTOS E HIJOS EIRL R.U.T. 76.551.506-8 Sucursal SAHI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA MUELLE GUARDIAN BRITO FASE III-A EL VALOR COTIZADO ES NETO $ 51.502.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.502.554 $ 51.502.554

Total Neto	$ 51.502.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.785.485
TOTAL OC	$ 61.288.039