1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-2-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3264-2-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 10501664,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL MARIN SAVARESES Razón Social MIGUEL ANGEL MARIN SAVARESES R.U.T. 10.367.032-2 Sucursal MIGUEL MARIN SAVARESES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS A LA PRESENTE LICITACIÓN. GARANTIA 8 MESES DURACION CONTRATO 9 MESES DURACION DE COTIZACION 100 DIAS $ 55.271.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.271.920 $ 55.271.920

Total Neto	$ 55.271.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.501.665
TOTAL OC	$ 65.773.585