1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-71-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-46-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3264-46-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 713856,79 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Mansilla Razón Social JOSE GERARDO MANSILLA MANSILLA R.U.T. 7.658.290-4 Sucursal Jose Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION PISO ENTREPUENTE EDIFICIO INSIGNIA DE LA III ZONA NAVAL. REPARACIÓN DE PISO ENTREPUENTE $ 3.757.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.757.141 $ 3.757.141

Total Neto	$ 3.757.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.857
TOTAL OC	$ 4.470.998