1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-79-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-58-E219 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3264-58-E219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 232310,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN ESPINOZA VERGARA - Casa Matriz Razón Social GERMAN JOSE ESPINOZA VERGARA R.U.T. 10.717.655-1 Sucursal GERMAN ESPINOZA VERGARA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122701 Servicios de mantenimiento plataforma del pozo petrolero 1 Unidad LO ESTIPULADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CIRCUITO DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE PETRÓLEO, ESTACIÓN NAVAL PUERTO WILLIAMS” $ 1.222.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.687 $ 1.222.687

Total Neto	$ 1.222.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.311
TOTAL OC	$ 1.454.998