1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-1007-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra reparación Camion Aljibe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-46-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 75730,2 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinator Razón Social INGENIERÍA DINATOR CORTÉS E.I.R.L R.U.T. 76.910.606-5 Sucursal Dinator Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Se realiza reparación de foco led trasero. foco led superior estanque, Según Cotización N° 114 Se realiza reparación de foco led trasero. foco led superior estanque, Según Cotización N° 114 $ 398.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.580 $ 398.580

Total Neto	$ 398.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.730
TOTAL OC	$ 474.310