1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-101-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3265-67-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto. Comuna Río Hurtado Impuesto 261507,45 Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Bruto Carpintería de Autor Razón Social BRUTO SPA R.U.T. 76.550.978-5 Sucursal Taller Bruto Carpintería de Autor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121716 Señales de madera 5 Unidad Se requiere la elaboración de tótem en madera tallada bajo relieve. Se adjunta diseño y ficha con Especificacione Tecnicas Se requiere la elaboración de tótem en madera tallada bajo relieve. Se adjunta diseño y ficha con Especificacione Tecnicas $ 275.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.355 $ 1.376.355

Total Neto	$ 1.376.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.507
TOTAL OC	$ 1.637.862