1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-1069-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de tortas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 7025,212 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alimentosjuana Razón Social JUANA LUZ ACUNA ACUNA R.U.T. 10.496.472-9 Sucursal alimentosjuana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 2 Unidad no definida Adquisición de dos tortas para 25 personas. Adquisición de dos tortas para 25 personas. $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.975

Total Neto	$ 36.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.025
TOTAL OC	$ 44.000