1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-1115-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alimentosjuana Razón Social JUANA LUZ ACUNA ACUNA R.U.T. 10.496.472-9 Sucursal alimentosjuana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 500 Unidad Adquisición de Mini Pizza. Según Convenio Suministro Vigente. Adquisición de Mini Pizza. Según Convenio Suministro Vigente. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 500 Unidad Adquisición de Brochetas. Según Convenio Suministro Vigente. Adquisición de Brochetas. Según Convenio Suministro Vigente. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 500 Unidad Adquisición de Tapaditos. Según Convenio Suministro Vigente. Adquisición de Tapaditos. Según Convenio Suministro Vigente. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500