1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-1140-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de pañales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 2074,04 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S A R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad no definida Adquisicion de pañales desechables niño XG , Segun Solicitud de Entrega N°4615 Adquisicion de pañales desechables niño XG , Segun Solicitud de Entrega N°4615 $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916

Total Neto	$ 10.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.074
TOTAL OC	$ 12.990