1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-1181-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Petroleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(7) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1 $ 747.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.735 $ 747.735

Total Neto	$ 747.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 747.735

Justificación de exención de impuesto