1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-135-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-59-LE25, Marzo 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-59-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-006 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto. Comuna Río Hurtado Impuesto 92070,5325 Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATCH POINT Razón Social MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATCH POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2639 Unidad Arriendo de fotocopiadora 2TV06244 , sector Obras , periodo 01/03/2026 al 31/03/2026. Contador inicial 88.611 Contador final 91.250 N° copias 2.639 Arriendo de fotocopiadora 2TV06244 , sector Obras , periodo 01/03/2026 al 31/03/2026. Contador inicial 88.611 Contador final 91.250 N° copias 2.639 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.892 $ 73.179 44101501 Fotocopiadoras 4569 Unidad Arriendo de fotocopiadora 2TV04745 , sector Deco, periodo 01/03/2026 al 31/03/2026. Contador inicial 104.110 Contador final 108.679 N° copias 4.569 Arriendo de fotocopiadora 2TV04745 , sector Deco, periodo 01/03/2026 al 31/03/2026. Contador inicial 104.110 Contador final 108.679 N° copias 4.569 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.932 $ 126.698 44101501 Fotocopiadoras 8345 Unidad Arriendo de fotocopiadora 2TV05647 , sector Tesoreria , periodo 01/03/2026 al 31/03/2026. Contador inicial 103.188 Contador final 111.533 N° copias 8.345.- Arriendo de fotocopiadora 2TV05647 , sector Tesoreria , periodo 01/03/2026 al 31/03/2026. Contador inicial 103.188 Contador final 111.533 N° copias 8.345.- $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.660 $ 231.407 44101501 Fotocopiadoras 1922 Unidad Arriendo de fotocopiadora 2TV04160 , sector Alcaldía, periodo 01/03/2026 al 31/03/2026. Contador inicial 152.698. Contador final 154.620 N° copias 1.922 Arriendo de fotocopiadora 2TV04160 , sector Alcaldía, periodo 01/03/2026 al 31/03/2026. Contador inicial 152.698. Contador final 154.620 N° copias 1.922 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.816 $ 53.297

Total Neto	$ 484.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.071
TOTAL OC	$ 576.653