1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-17-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-59-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-59-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-006 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto. Comuna Río Hurtado Impuesto 88161,1571 Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATCH POINT Razón Social MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATCH POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1499 Unidad Arriendo de fotocopiadora 2TV06244 , sector Obras , periodo 17/01/2026 al 31/01/2026. Contador inicial 85.319 Contador final 86.818 N° copias 1.499. Arriendo de fotocopiadora 2TV06244 , sector Obras , periodo 17/01/2026 al 31/01/2026. Contador inicial 85.319 Contador final 86.818 N° copias 1.499. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.972 $ 41.567 44101501 Fotocopiadoras 4789 Unidad Arriendo de fotocopiadora 2TV04745 , sector Deco, periodo 17/01/2026 al 31/01/2026. Contador inicial 94.515. Contador final 99.304 N° copias 4.789.- Arriendo de fotocopiadora 2TV04745 , sector Deco, periodo 17/01/2026 al 31/01/2026. Contador inicial 94.515. Contador final 99.304 N° copias 4.789.- $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.092 $ 132.799 44101501 Fotocopiadoras 8686 Unidad Arriendo de fotocopiadora 2TV05647 , sector Tesoreria , periodo 17/01/2026 al 31/01/2026. Contador inicial 83.879 Contador final 92.565 N° copias 8.686.- Arriendo de fotocopiadora 2TV05647 , sector Tesoreria , periodo 17/01/2026 al 31/01/2026. Contador inicial 83.879 Contador final 92.565 N° copias 8.686.- $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.208 $ 240.863 44101501 Fotocopiadoras 1759 Unidad Arriendo de fotocopiadora 2TV04160 , sector Alcaldia, periodo 17/01/2026 al 31/01/2026. Contador inicial 149.600. Contador final 151.359 N° copias 1.759.- Arriendo de fotocopiadora 2TV04160 , sector Alcaldía, periodo 17/01/2026 al 31/01/2026. Contador inicial 149.600. Contador final 151.359 N° copias 1.759.- $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.252 $ 48.777

Total Neto	$ 464.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.161
TOTAL OC	$ 552.167