1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-207-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-82-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-82-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 64613,3 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCIDES AGUILERA CASANOVA Razón Social ALCIDES BALDEMAR AGUILERA CASANOVA R.U.T. 10.420.188-1 Sucursal ALCIDES AGUILERA CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantencion y reparaccion de vehiculos. 1 Unidad Servicio de mantencion:filtro,piola central,tambores alternativos,pastillas de frenos, bujes,fuelles, aceite,mano de obra,grasa, liquido de freno , Segun Cotizacion Adjunta N°1035. Servicio de mantencion:filtro,piola central,tambores alternativos,pastillas de frenos, bujes,fuelles, aceite,mano de obra,grasa, liquido de freno , Segun Cotizacion Adjunta N°1035. $ 340.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.070 $ 340.070

Total Neto	$ 340.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.613
TOTAL OC	$ 404.683