1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-23-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de pasajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos de la Comuna. Proveniente de Licitación 3265-134-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA R.U.T. 79.592.940-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicinas 1 Unidad Servicios de producción de medicamentos o medicinas Medicamentossegun Solicitud de Entrega Nº 934 de fecha 10.01.08 $ 37.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.930 $ 37.930

Total Neto	$ 37.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.930