1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-263-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de medicamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 11327,42 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIAS CRUZ VERDE S A Razón Social FARMACIAS CRUZ VERDE S A R.U.T. 89.807.200-2 Sucursal FARMACIAS CRUZ VERDE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Medicamentos, pañales desechables, alimentos especiales y articulos de tocador. Se adjunta listado de medicamentos, pañales y alimentos especiales 1 Unidad Adquisicion de medicamentos: plaquinol com. 200 mg. 30, cortiprex com. 5 mg.20 , elcal-Dplus cap.30 , Artridol Duo Fte. sbr.30, Segun Cotizacion Adjunta con fecha 25-03-2011. Adquisicion de medicamentos: plaquinol com. 200 mg. 30, cortiprex com. 5 mg.20 , elcal-Dplus cap.30 , Artridol Duo Fte. sbr.30, Segun Cotizacion Adjunta con fecha 25-03-2011. $ 59.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.618 $ 59.618

Total Neto	$ 59.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.327
TOTAL OC	$ 70.945