1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-288-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3265-101-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto. Comuna Río Hurtado Impuesto 115489,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial La Ley Razón Social COMERCIAL CRISTINA ALEJANDRA LEY QUIROZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA R.U.T. 77.328.392-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial La Ley Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 58 Pack PAPEL HIGIENICO TECNO PAPEL ALTO METRAJE O SIMILAR DOBLE HOJA X 6 ROLLOS 250 METROS 1 PAQUETE.- se adjunta imagen de referencia PAPEL HIGIENICO TECNO PAPEL ALTO METRAJE O SIMILAR DOBLE HOJA X 6 ROLLOS 250 METROS 1 PAQUETE.- se adjunta imagen de referencia $ 10.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.840 $ 607.840

Total Neto	$ 607.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.490
TOTAL OC	$ 723.330