1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-294-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-41-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 112810,6 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida Adquisicion de material de oficina: tijeras, cartulina, pie de badana, broche iman, uhu, agujas, cartoneros, goma eva, soft, silicona, pistola, tempera, rotulador, marcador permanente, Segun Cotizacion Adjunta N°71/2013. Adquisicion de material de oficina: tijeras, cartulina, pie de badana, broche iman, uhu, agujas, cartoneros, goma eva, soft, silicona, pistola, tempera, rotulador, marcador permanente, Segun Cotizacion Adjunta N°71/2013. $ 593.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.740 $ 593.740

Total Neto	$ 593.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.811
TOTAL OC	$ 706.551