1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-304-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mercadería-cuenta publica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 8164,3 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dysar Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS AR LIMITADA R.U.T. 76.830.306-1 Sucursal Dysar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Unidad no definida Adquisicion de agua mineral con gas de 1.5 lts. Adquisicion de agua mineral con gas de 1.5 lts. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340 50201706 Café 1 Unidad no definida Adquisicion de cafe de 200 gr Adquisicion de cafe de 200 gr $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida Adquisicion de bebidas de 3 lts. Adquisicion de bebidas de 3 lts. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 150 Unidad no definida Adquisicion de vasos plasticos Adquisicion de vasos plasticos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad no definida Adquisicion de servilletas Adquisicion de servilletas $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad no definida Adquisicion de caja de Te de 100 bolsitas Adquisicion de caja de Te de 100 bolsitas $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad no definida Adquisicion de kilos de azucar Adquisicion de kilos de azucar $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580

Total Neto	$ 42.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.164
TOTAL OC	$ 51.134