1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-313-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales (SECPLAN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-40-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 3603,73 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socor ltda. Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA R.U.T. 78.461.630-4 Sucursal socor ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151803 Materiales de construccion. Se adjunta Tabla de ofertas materiales de construccion para realizar la oferta 1 Unidad no definida Adquisición de Materiales: 1 Huincha Metalica Stanley 2 Alargadores de 5 Metros Según Cotización Especial N°8 - 25-04-2016 Adquisición de Materiales: 1 Huincha Metalica Stanley 2 Alargadores de 5 Metros Según Cotización Especial N°8 - 25-04-2016 $ 18.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.967 $ 18.967

Total Neto	$ 18.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.604
TOTAL OC	$ 22.571